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北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处

日期：2018-02-14 06:25 来源：区财政局打印页面 关闭页面

东湖2018年预算情况说明

目录

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

(二)人员构成情况

(三)本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

三、支出预算说明

(一)基本支出预算

(二)项目支出预算

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

五、部门政府采购预算说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

九、国有资产占用情况

十、名词解释

附件、2018年部门预算表

1.2018年收支预算总表(预算01表)

2. 2018年部门收入总表(预算02表)

3. 2018年部门支出总表(预算03表)

4. 2018年财政拨款收支总表(预算04表)

5. 2018年一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7. 2018年一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

8. 2018年政府性基金预算支出表(预算08表)

9.2018年项目支出预算表(预算09表)

10. 2018年项目支出绩效目标申报表(预算10表)

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、部门机构设置：

东湖街道办事处设置以下职能科室：工委办、行政办、组织科、监察组、宣传科、工会、财政科、综治办、劳动科、社区办、卫计科、民政科、城建科、安监科、司法所、社会组织科、城管执法队。下属事业单位：社保所、社区服务中心、文化服务中心

2、部门职责：

⑴贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示；

⑵贯彻落实工委研究制订的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；

⑶负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作。组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；

⑷组织和监督违法建设、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；

⑸协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，施工扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；

⑹会同区建委主管部门对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查；配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督；

⑺制定本辖区社会治安综合治理、地下空间、防火、交通安全工作计划，做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作；

⑻负责人口与计划生育、统计、民事调解工作。保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益，兴办社会福利事业，做好社会救助工作；

⑼协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作；

⑽负责制定社会服务发展规划，发展社会服务设施，合理配置社区服务资源；

⑾指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；

⑿组织辖区单位和居民志愿者队伍，开展多种形式的社会主义精神文明创建活动，动员单位和居民举办社区服务事业，培养和发展社区中介组织；

⒀组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、红十字会和卫生工作，普及科学知识；

⒁承办区政府交办的其它事项。

(二)人员构成情况

东湖部门行政编制90人，实际78人；事业编制38人，实际31人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)编制83人，实际75人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.党建东湖——突出“党建”引领作用，开创党建工作新局面

全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。强化理论武装，教育和引导党员干部牢固树立“四个意识”。加强对意识形态工作的领导和管理，积极有效引导信息化条件下的社会舆论。

坚持不懈抓好“两学一做”学习教育，推进党员干部学习教育常态化，激发创业干事积极性。坚持学以致用，将学习教育同维护改革发展稳定大局和落实全年目标任务相结合，用工作成效检验学习效果。

构建“一轴四网”区域化党建体系，着力建设拓宽众运大厦商务楼宇党建综合服务中心“六站合一”服务功能，进一步推进楼宇服务站体系化、规范化建设，强化商务楼宇党建服务保障功能。探索创新非公党建“两个覆盖”工作模式，统一制订联合推进成立党组织工作方案，进一步拓展和深化党的组织和党的工作覆盖水平，地区商务楼宇党建活力不断提升。加快机关工会、社区工会建会进度，推进工会服务站建设，不断扩大工会覆盖面和影响力。

继续深化开展基层服务型党组织建设“十百千万”评选活动，评选地区社会领域优秀服务品牌、优秀服务项目、优秀服务队伍和优秀党员志愿者，深化培育优秀的服务队伍和服务品牌，基层服务型党组织作用更加凸显。

加强公务员队伍建设，强化责任意识、服务意识、标杆意识，着力转变政府职能、改进服务方式。规范工作流程，细化工作职责，执行绩效管理，深化内审内控制度。研究重大项目督办工作方式方法，建立健全东湖特色的督办工作制度，确保各项工作落到实处。

抓好党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，严明政治纪律和政治规矩。坚决反对“四风”，加大对“三重一大”事项的审计监督力度。建立“有权必有责、用权受监督、侵权要追究”的工作机制，在思想上和实际工作中构筑党风廉政勤政的“防火墙”，将从严治党制度化、常态化、长效化。

2.平安东湖——固化安全稳定机制，提升群众安全感满意度

扎实推进安全工作体制机制建设，安全稳定工作机制更加牢固、健全。开展安全生产大检查，确保安全生产工作无死角，坚决防范遏制重特大事故发生。做好水、电、气、热管网综合保障，加强消防、卫生和食品药品安全监管，继续开展消防安全示范社区、平安示范社区创建工作，推进食药所达标所和社区食药监测点建设，探索实施危险源规范化分类管理，开发东湖安全生产监管平台。

加强地区治安综合整治，利用“人防、物防、技防”构建人人参与、人人共享的平安防护体系。充分利用“东湖哨兵”、小区门禁系统、防爬刺、天网工程实时监控多措并举，强化民警驻区制，加大昼夜巡查力度，进一步夯实基础，织密“天罗地网”。重点加强对可防性案件的把控力度，切实提升群众安全感。结合天网工程，加强静态交通执法，规范停车秩序，提高交通秩序管理水平。完善多元调解机制，有效化解矛盾纠纷。认真做好重大活动服务保障工作，维护地区持续安全稳定。提升群众的安全感、满意度。

3.法治东湖——推进政府自身建设，不断提升服务水平

坚持依法行政，积极推进法治服务型政府建设。加大对困难群体的法律帮扶力度，努力扩大法律援助覆盖面；建设街道法治宣传阵地，深入开展“七五”普法，加强普法宣传教育，切实增强社会法治意识。

升级律政“灯塔”项目，推动实现“四个一”目标，即：建立一项机制、配备一名顾问、实现一个覆盖、建立一个阵地。加强信访和排查调处工作，实现初信初访和重信重访化解率90%以上，重点矛盾纠纷结案率90%以上。借助专家团队和律师团队力量，探索解决重点小区物业纠纷问题。

4.商务东湖——加强税源建设，推动经济提质增效

以“清底数，保存量，挖潜能，引增量”为工作思路，加强调查研究、政策支持和工作指导，多措并举，切实推进地区税源建设工作，确保财政收入稳步增长。

着力发展“高精尖”产业项目，促进第三产业提级增效，加速集聚国际组织、海外人才、创新型企业等关键要素，进一步完善技术研发服务、商业商务服务与商务核心功能，显著增强创新驱动能力，推进科技园转型升级，培育新的经济增长点，提高区域经济贡献度。

统筹各方资源，创新工作方式，开展企业服务进社区、科技企业开放日、地区企业家座谈会、地区政策宣讲会、行业企业论坛等活动，强化政企社三方联动，打造地区企业服务品牌项目。充分整合政府政策资源、商务空间资源以及服务资源，搭建会员单位综合服务平台与交流平台，解决产权单位无序招商、低品质招商等问题。

5.文化东湖——提升文化软实力，加大文化惠民力度

广泛开展精神文明建设，树立推广“东湖榜样”，引领道德风尚，形成践行弘扬社会主义核心价值观的生动体现。举办传统文化进社区系列活动，加大弘扬传统文化的力度。

提升公共文化服务能力，培育社区文化活动基地，着重打造品牌社区科普示范基地、社区卫生医疗教育基地等文化融合型品牌。改造提升图书馆设施、公共区域全民健身设施，改善居民文化活动环境。推广普及冰雪运动，助力北京冬奥会。

依托文联，鼓励支持文体队伍建设。文化服务中心引导居民组织化和文体队伍自我管理。大力开展文体队伍培训，提升队伍综合素质，培育品牌文体队伍、文体骨干及队伍带头人，实现围棋、健走、时装、民族舞、交谊舞等特色队伍品牌化，围棋赛、执杖健走活动规模化。

统筹开展“魅力东湖”文化节、“炫动东湖”体育节、社区教育大课堂等品牌项目，活动贯穿全年，提高公共文化服务质量、多样化和服务覆盖面，力促文化供给均等化。

6.生态东湖——聚焦“大城市病”，着力改善生态宜居环境

按照“拆、清、整、建、提”工作思路，继续开展净化美化家园项目，街心公园项目、环东湖健身步道等建设项目，推进生态文明建设，推动辖区整体环境质量再上新台阶，营造更加宜居生态环境。

积极拓展绿色生态空间，不断改善居民生活环境。坚持做好“五治一增”工作，优化城市生态空间。打造全要素小区、全景楼栋。创建花园式社区、绿色智慧平安社区，着力打造优美宜居小区。建立街长、巷长机制，以北小河绿色生态廊道建设、5条优美大街建设、4条背街小巷整治为主线，大力开展环境整治工作，打造环境建设金名片。修缮、完善基础设施，全面提升环境质量。在去年利一社区改造基础上，继续推动东园一区环境改造、西园一区侯庄院环境改造。深入研究把握大气污染防治规律，推动清洁空气行动计划各项任务落到实处。严格落实“河长制”，建设生态清洁小流域，提升河岸绿化品质。

7.乐居东湖——创新社会治理，切实增进民生福祉

不断完善社会综合治理模式，提升社会服务管理水平。深化党政群共商共治，依托社区创享计划、社区议事厅，以群众需求为导向，合理统筹使用党政群众共商共治项目资金、基层党组织为群众办实事专项经费和社区公益金等资金。扎实推进物业“好管家”项目，探索创新有效的物业管理模式，切实解决物业管理难题。采取微信、掌上议事厅等信息手段，畅通公众参与城市管理渠道，推进议事协商机制，提高公众城市管理参与度。

持续加大民生工作力度，进一步提升基本公共服务水平。鼓励支持灵活就业、新就业，保持就业形势稳定。推进养老服务体系建设，促进养老机构建设规范化，强化社区日间照料所、养老服务驿站的辐射功能，促进智能居家养老建设推进医养结合养老服务模式，提高养老服务水平。继续委托第三方对温馨家园进行经营管理，提供更高质量标准的服务项目。加大劳动用工检查力度，加强就业指导培训，完成劳动社保、残疾人服务保障等各项区级指标任务。

二、收入预算说明

2018年收入预算5152.4849万元，比2017年4941.2580万元增加211.2269万元，增长4.27%。其中：财政拨款5152.4849万元，比2017年4941.2580万元增加211.2269万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2773.65万元，占总支出预算53.83%，比2017年2336.59万元增加437.06万元，增长18.71%。

(二)项目支出预算2378.8349万元，占总支出预算46.17%，比2017年2604.6680万元减少225.8331万元，下降8.67%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

东湖部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算18.71万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少0.24万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。

2、公务接待费。2018年预算数3.09万元，与2017年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数15.62万元，比2017年预算数减少0.24万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

五、部门政府采购预算说明